Скачать Программу Декларация 3 Ндфл За 2022 Год В 2022 Году Бесплатно

Инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2022 году за 2022 год, на имущественный, социальный и стандартный налоговые вычеты (образец и примеры)

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению. Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда. После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2022 год, или предшествующие года. После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то занесено не так, попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим .

Скачать Программу Декларация 3 Ндфл За 2022 Год В 2022 Году Бесплатно

Программа «Декларация 2022» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2022 год.
Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 15.10.2022 № ЕД-7-11/903@.
В процессе заполнения Вами данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки. Для кого:
— физические лица, обязанные подавать декларацию 3-НДФЛ;
— физические лица, которые реализуют своё право на получение налогового вычета

Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2022.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2022» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС:

1. Исправлена ошибка формирования справочника кодов доходов, возникающая при редактировании уже созданных кодов дохода, облагаемых по 13% и заключавшаяся в том, что часть кодов отсутствовала в справочнике.
2. Коды дохода 1540, 1542 и 1550 теперь возможно указать и в разделе 15%.
3. Исправлена ошибка экспорта в XML деклараций с заполненным Приложением 7, в котором отсутствовал Кадастровый номер. Теперь в таком случае не формируется пустой атрибут НомерОб.
4. Изменен порядок формирования декларации в случае наличия материальной выгоды к возврату по коду 2620. Теперь дополнительно формируются Приложения 1 и 4.
5. Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 19.
6. Исправлена ошибка формирования Разделов 1 при наличии возврата по виду 04.
7. Уточнена формула расчета строки 160 Раздела 2 по видам 01, 02, 03 и 19. Разница в расчетах коснулась случаев, когда по данном видам имели место доходы в РФ, за пределами РФ и удержанный налог, в т.ч. присутствовала переплата налога в РФ.
8. В разделе 2 по виду 01 уточнена формула расчета строки 150 и исправлена ошибка кратного увеличения значения строки 120 в зависимости от количества введенных доходов по коду 1010 в одном источнике.
9. Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по доходам от источника в РФ при наличии у этого источника доходов по ставке 15%. В некоторых случаях данная ошибка превращалась в критическую и препятствовала просмотру и печати.
10. Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по виду дохода 08.
11. В декларации нерезидента по доходам, связанным с ЦБ, стали доступными вычеты. Однако, в отличие от резидентов, сделано ограничение на убыток по размеру дохода.
12. К коду дохода 2000 добавлен 620 вычет.
13. К коду дохода 1560 добавлен 909 вычет.
14. Добавлена проверка на наличие серии и номера документа, удостоверяющего личность, которая срабатывает при условии, что уже выбран вид документа, удостоверяющего личность.
15. Обновлен справочник инспекций. В алгоритм фильтрации добавлено исключение для налогового органа с кодом 9970.
16. Справочник курсов валют заполнен до 28.01.2022 года.

1. Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
2. Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
3. Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
4. Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
5. В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
6. Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
7. Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
8. В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
9. При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
10. Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
11. Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

Основные функции программы
✅ ввод входной информации из документов налогоплательщика;
✅ расчет производных (итоговых) показателей декларации;
✅ арифметический контроль данных налоговой декларации;
✅ проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
✅ проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
✅ формирование XML-файла с данными Декларации;
✅ формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;

Новая форма декларации 3-НДФЛ: скачать бланк 2022

Кроме того, ФНС уточнила: стр. 020 «Налоговая ставка» Приложения 1 заполняют, если указали код вида доходов 25 (иные доходы, облагаемые по иным ставкам). Аналогичное уточнение сделано для стр. 041 «Налоговая ставка» Приложения 2 «Доходы от источников за пределами РФ».

• традиционно изменили штрихкоды;
• с титульного листа убрали поля для указания, кто выдал подтверждающий личность документ, а также о дате его выдачи и месте рождения;
• расчет к Приложению 3 включили в само это приложение (поля в расчете авансовых платежей не тронули);
• из Приложения 3 убрали поле для указания основного кода ОКВЭД;
• в Приложении 7 теперь только два кода номера объекта: 1 – кадастровый номер, 2 – номер отсутствует (если номера нет, то стр. 032 «Номер объекта» не заполняют);
• в Приложении 7 – новые строки 2.3.1 и 2.4.1 для налогового вычета в упрощенном порядке;
• в расчете к Приложению 5 – новые строки для инвестиционного вычета.

3-НДФЛ за 2022 год — скачать программу бесплатно на сайте ИФНС

Форма 3-НДФЛ за 2022 год новая. Конечно, удобнее всего заполнять ее в личном кабинете. Так вы не только избежите технических ошибок, но и сразу сможете отправить отчет в инспекцию, подписав его электронной подписью, получить которую можно там же, в ЛК. Процесс генерации подписи занимает от 30 минут и ходить никуда не надо.

Но если личным кабинетом вы еще не обзавелись и собираетесь сдавать печатный вариант декларации, удобнее не вбивать данные в шаблон или бланк, найденный в интернете, а пользоваться специальным ПО. Оптимальный вариант — программа ФНС «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте службы. Она позволяет заполнить отчет и вывести его на печать. Вам останется поставить автограф, приложить подтверждающие документы, и можно идти в налоговую. ФНС как раз обновила релиз программы для декларации за 2022 год.

• получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества);
• получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
• получали доходы от источников за пределами РФ.

ФНС обращает внимание: если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

Важно! «КонсультантПлюс» предупреждает:
В случае нарушения сроков подачи декларации и уплаты налога налоговый орган направит вам требование об уплате налога (недоимки), пеней и штрафа. При неисполнении требования налоговый орган.
Подробнее о взыскании читайте в К+, получив бесплатный пробный доступ.

Декларация 3 НДФЛ в 2022 году

Основанием для нововведений стал проект обновлённой формы декларирования. То есть, за истёкший срок отчитываться нужно будет уже по-новому. Приказ должен вступить в силу через 2 месяца после его официальной публикации на правительственном сайте, но не раньше, чем 1 января 2022 года. Корректировка стала необходимой из-за нововведений в налоговое законодательство, обусловленных законом от 1 января 2022 года.

• 1 млн руб. — вычет при продаже недвижимости (дома, квартиры, комнаты, дачи или земли), которая была во владении собственника меньше 3 или 5 лет (в зависимости от группы недвижимости);
• 250 тыс. — вычет для другой недвижимости, которая была во владении меньше 3 или 5 лет;
• 250 тыс. — вычет по другой недвижимости кроме ценных бумаг и акций, которые были во владении до 3 или 5 лет.

Те, кто хочет отправить отчётность по форме 3 НДФЛ или получить налоговый вычет в 2022 году, могут бесплатно скачать программу «Декларация» на портале Федеральной Налоговой Службы. В этом случае отдельные показатели рассчитываются автоматически, то есть риск допустить ошибки становится меньше. На этом же сайте есть подробные инструкции по пользованию этой программой.

Предоставлять налоговую декларацию НДФЛ 2022 нужно по месту прописки в органы ИФСН. Это необходимо, так как инспекция ведёт учёт по месту, где прописан резидент. В случае с нерезидентами дело обстоит иначе: после продажи имущества (движимого или недвижимого) декларация подаётся там, где оно состояло на учёте.

• Раздел 2 НДФЛ. Раньше он назывался «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13 процентов», а в новой форме — «Расчет общей суммы налоговой базы и суммы налога». Ставка налога будет 15%.
• Раздел 3 НДФЛ. Раньше данные, которые в него вносят, отражались в разделе 2. Теперь расчёт налоговой базы и суммы налогов по отдельным видам доходов должны указывать в этом разделе.
• Приложение 5 раздела 3 НДФЛ. Заполняется новая графа «Сумма инвестиционного вычета, предоставленного в упрощённом порядке».
• Приложение 7 раздела 3 НДФЛ. Появилась новая графа «Сумма имущественного вычета, полученного в упрощённом порядке».

Здесь можно скачать бесплатно Налогоплательщик ЮЛ (декларации и отчёты за 2022 год), скачать бесплатные программы для ПФР (Документы ПУ 6 и ПУ 5, сведения и РСВ за год и 4 квартал 2022 года) и ИФНС (Декларация, 3-НДФЛ за 2022 год), проверка файлов (CheckXML), бесплатно скачать КЛАДР 2022 (адреса), справочники для 1с с официального сайта, утилиты:

• программа Налогоплательщик ЮЛ для автоматизации подготовки налогоплательщиком налоговой и бухгалтерской отчетности (последняя версия: 4.76 + 4.76.1 + 4.76.2 ).
• скачать программу Документы ПУ 6 (последняя версия 1.1.59.1039 от 15.02.2022 ) для подготовки индивидуальных сведений в ПФ (СЗВ-6, АДВ, РСВ-1, РСВ-2) за 2022 год и 1 квартал 2022
• скачать КЛАДР — классификатор адресов России (регионы, города, населенные пункты, улицы, почтовые индексы) по состоянию на 02.03.2022 (последний).
• скачать Декларация 2022 (версия 1.2.0 от 22.02.2022 ) для подготовки сведений по форме 3-НДФЛ за 2022 год
• программа СПО «Справки БК» для заполнения справок о доходах госслужащих (последняя версия: 2.5.1 от 14.02.2022 ).

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ за 2022 год в программе “Декларация”

2. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, которые занимаются частной практикой (подп. 2 п. 1, п. 5 ст. 227 НК);

3. Иностранные граждане, которые ведут трудовую деятельность по найму у физлиц на основании патента, обязаны подать декларацию в случаях, которые указаны в пункте 8 статьи 227.1 НК;

4. ИП применяющий спецрежим, но из-за превышений одного из порогов спецрежима, должен уплатить налоги по общей системе (п. 1, 5 ст. 227 НК). Например, ИП находился на УСН и утратил право ее применять, так как начал производить подакцизные товары, не относящиеся к исключениям, которые указаны в подпункте 8 пункта 3 статьи 346.12 НК (п. 4 ст. 346.13 НК).

2. В любой момент после окончания календарного года (п. 2 ст. 229 НК РФ) необходимо предоставить 3 НДФЛ физическому лицу, не зарегистрированному в качестве ИП по доходам, в отношении которых данное физ.лицо должно самостоятельно рассчитать и перечислить налог (п. 1 ст. 228 НК РФ). При условии, что в его декларации заявлены только вычеты.

3. Не позже чем за один месяц до выезда за пределы России (абз. 2 п. 3 ст. 229 НК РФ) должен сдать 3 НДФЛ иностранец, не являющийся индивидуальным предпринимателем, уезжающий за пределы России в течение календарного года если получены доходы, указанные в пункте 1 статьи 228 Налогового кодекса РФ.

• предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган;
• поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета;
• отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения;
• при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.

Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.

1. Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
2. Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
3. Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
4. Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
5. В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
6. Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
7. Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
8. В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
9. При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
10. Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
11. Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

Функциональные возможности программы:
— ввод входной информации из документов налогоплательщика;
— расчет производных (итоговых) показателей декларации;
— арифметический контроль данных налоговой декларации;
— проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
— проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
— формирование XML-файла с данными Декларации;
— формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;
Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 15.10.2022 № ЕД-7-11/903@.

Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

1. Исправлена ошибка формирования справочника кодов доходов, возникающая при редактировании уже созданных кодов дохода, облагаемых по 13% и заключавшаяся в том, что часть кодов отсутствовала в справочнике.
2. Коды дохода 1540, 1542 и 1550 теперь возможно указать и в разделе 15%.
3. Исправлена ошибка экспорта в XML деклараций с заполненным Приложением 7, в котором отсутствовал Кадастровый номер. Теперь в таком случае не формируется пустой атрибут НомерОб.
4. Изменен порядок формирования декларации в случае наличия материальной выгоды к возврату по коду 2620. Теперь дополнительно формируются Приложения 1 и 4.
5. Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 19.
6. Исправлена ошибка формирования Разделов 1 при наличии возврата по виду 04.
7. Уточнена формула расчета строки 160 Раздела 2 по видам 01, 02, 03 и 19. Разница в расчетах коснулась случаев, когда по данном видам имели место доходы в РФ, за пределами РФ и удержанный налог, в т.ч. присутствовала переплата налога в РФ.
8. В разделе 2 по виду 01 уточнена формула расчета строки 150 и исправлена ошибка кратного увеличения значения строки 120 в зависимости от количества введенных доходов по коду 1010 в одном источнике.
9. Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по доходам от источника в РФ при наличии у этого источника доходов по ставке 15%. В некоторых случаях данная ошибка превращалась в критическую и препятствовала просмотру и печати.
10. Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по виду дохода 08.
11. В декларации нерезидента по доходам, связанным с ЦБ, стали доступными вычеты. Однако, в отличие от резидентов, сделано ограничение на убыток по размеру дохода.
12. К коду дохода 2000 добавлен 620 вычет.
13. К коду дохода 1560 добавлен 909 вычет.
14. Добавлена проверка на наличие серии и номера документа, удостоверяющего личность, которая срабатывает при условии, что уже выбран вид документа, удостоверяющего личность.
15. Обновлен справочник инспекций. В алгоритм фильтрации добавлено исключение для налогового органа с кодом 9970.
16. Справочник курсов валют заполнен до 28.01.2022 года.

Скачать программу ДЕКЛАРАЦИЯ 3 НДФЛ 2022 бесплатно

• «Декларация 2022» Версия 1.1.0
• Дата релиза 01.02.2022
• Скачать бесплатно программу налоговая форма 3-НДФЛ 2022 по этому адресу.
• Программа налоговая «Декларация 2022» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. (форма 3-НДФЛ за 2022 год.
• Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 15.10.2022 № ЕД-7-11/903@.
• Комплект поставки:
  1) InsD2022.exe – файл установки
  2) install.doc — инструкция по установке
  3) readme.doc – аннотация к программе
• Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: decl_06@gnivc.ru

Версия 1.0.0, релиз от 01-02-2022 г. 3-НДФД программа “Декларация 2022” позволяет автоматически формировать налоговую отчетность по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность. Что уменьшает вероятность появления ошибки.

Формы отчетности по НДФЛ ежегодно размещаются на официальном сайте ФНС (www.nalog.ru). В разделе «Формы налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц». По ссылке «Главная страница — Налогообложение в Российской Федерации. — Действующие в РФ налоги и сборы. — Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».

При возникновении вопросов по работе с программой «Декларация». Для оперативного устранения проблем рекомендуется обращаться на горячую линию разработчика программы. АО «ГНИВЦ» по электронной почте decl_06@gnivc.ru. (Данный адрес указан в аннотации к программе).

• Программа для составления и заполнения налоговой декларации 3 ндфл для ИП;
• Как скачать программу декларация ФНС с официального сайта бесплатно;
• Как заполнять в программе, инструкция;
• Как сохранить 3 ндфл из программы в pdf. и распечатать на другом компьютере;
• 3 НДФЛ Программа заполнения декларации о доходах госслужащего.

Новая форма 3-НДФЛ за 2022 год для подачи в 2022

1. на бумаге с подачей в ФНС лично или через представителя по доверенности — можно вручную заполнить бланк 3-НДФЛ, можно заполнить на компьютере и распечатать, можно заполнить в специальной программе и распечатать;
2. в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

• не нужно заполнять поля 001 и 002 — налоговая ставка и код вида дохода;
• строка 010 заполняется кодом, согласно Приложению 3 к Порядку заполнения новой 3-НДФЛ;
• добавлены новые поля 061, 062 и 063 — для отражения базы, облагаемой по ставке 13%, 15% и прочих баз;
• добавлена строка 081 — для отражения налога, удержанного по ставке 15% с базы свыше 5 млн. руб.
• скорректированы наименования некоторых полей.

• не нужно заполнять ставку налога (в прежней форме 3-НДФЛ заполнялась в поле 001);
• строка 010 разделилась на две — 010 и 011 (код страны источника и зачисления выплат);
• появилась строка 080, где указывается суммарная сумма дохода, освобождаемого от НДФЛ, и строка 090, где показывается код основания для освобождения (ранее было три поля 071, 072, 073).

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ социальный налоговый вычет на лечение за 2022 год: новая форма 2022 года

1. У налогоплательщика, претендующего на налоговый вычет, есть заработная плата и с неё уплачен в госбюджет подоходный налог.
2. В ИФНС сдана декларация, заявительное письмо на получение денег за счёт пересчета налогооблагаемой базы по НДФЛ.
3. Наличие документов, подтверждающих понесённые расходы.
4. Медуслуги получал сам налогоплательщик или лечились: жена/муж, родители, ребёнок (несовершеннолетние дети).
5. Иногда россиянам приходит сообщение из налоговой инспекции о том, что для этих целей физлицу нужно обратиться к работодателю.
6. Важное условие: лекарственные средства выписаны доктором, а расходы оплачены налогоплательщиков из собственных доходов.
7. Название медицинского учреждения, оказавшего заявителю услугу, включено в список, утвержденный постановлением Правительства России № 458 от 08.04.2022. Клиника должна иметь лицензию, полученную на ведение деятельности в области медицины в нашей стране.

В декларации отдельно отражаются расходы по обычному лечению и дорогому. Расчетные формулы подоходного налога, который ИФНС потенциально может вернуть на счёт физического лица из средств госбюджета, показан на конкретном примере. Цифры даны условные просто для демонстрации.

1. Копия договора с медицинской организацией.
2. Скан действующей лицензии. Обе бумаги должны быть заверены медучреждением.
3. Справка об оплате медицинских услуг (оригинал). Форма утверждена приказом Минздрава России № 289.
4. Рецепт (оригинал) на лекарства, выписанный лечащим врачом на бланке № 107-У. На нём должен стоять штамп «Для налоговых органов РФ», ИНН заявителя.
5. Если был заключён договор на добровольное страхование налогоплательщика, нужно приложить платежный документ по его оплате.
6. Копия полиса или другого документа, заверенного страховой фирмой с приложением лицензии.

1. Оформите заявление, чтобы получать из ИФНС уведомление о праве на такой вычет.
2. Сдайте его в территориальную налоговую инспекцию по месту проживания.
3. Приложите документы, подтверждающие понесённые расходы.

1. Получите от налоговиков письменное сообщение о том, у вас есть право на этот вычет;
2. Передайте в бухгалтерию своего работодателя полученное уведомление.

Представляет собой налоговую декларацию физического лица, в которой отражаются суммы, потраченные на медуслуги и купленные лекарственные средства. Составляется 3-НДФЛ при необходимости получения вычета на лечение в рамках нормативов, установленных российским законодательством. Рассмотрим в этой статье основные нюансы этого вопроса и дадим список необходимых бумаг.

В приложении 1 укажите источники, откуда поступали доходы в отчетном году с суммами начисленных доходов и удержанных налогов. Сюда попадают и доходы с места работы и от продажи и сдачи в аренду имущества. Для работодателей укажите наименование, ИНН, КПП. Если продали квартиру или автомобиль со сроком владения, не освобождающим от налога, укажите ФИО покупателя.

Строка 040 для кодов вида доходов «07» — «14», «17» и «18» — сумма налоговых вычетов = строки 060, 150 Приложения 3 + строки 070, 181, 200, 210 и 230 Приложения 5 + строка 160 Приложения 6 + строки 120, 121, 130, 131, 150 и 160 Приложения 7. Для кода вида доходов «03» – это сумма строк 060 и 070 Приложения 8.

Если желаете вернуть деньги, то заполните нижнюю часть листа — «Заявление о возврате». Для распоряжения переплатой заполните верхнюю часть, указав повод для зачисления средств, сумму, КБК, ОКТМО и код ИФНС в полях 070 — 070. Зачесть переплату можно, например, в счет будущих платежей или недоимки по имущественным налогам. ФНС ежегодно владельцам транспорта и недвижимости рассылает уведомления, в них найдете нужный КБК.

• на титульном листе убрали поля для сведений о месте рождения, органе и дате выдачи паспорта;
• в подразделе 1 раздела 1 больше нет строки 010, соответственно ставить код, соответствующий уплате, возврату или отсутствию и того и другого не нужно;
• из нового бланка исчезли два поля для кода расчетного периода при распределении переплаты по налогу в счет иных платежей и для возврата в приложении 1 к разделу 1 в 2022 году;
• из расчета налоговой базы в разделе 2 исключили пункт 1.5.1 о доходах в виде прибыли иностранных компаний;
• с введением прогрессивной налоговой шкалы с 2022 года пункт 1.6 раздела 2 разделили на два подпункта, то есть в строках 062 и 063 база для ставки 13% и база для ставки 15% указывается по-отдельности;
• также в раздел 2 добавили строку 081 для отражения удержанного налоговым агентом дохода на тот случай, когда работодателей несколько, доход у каждого менее 5 млн рублей, а суммарно превысит порог, и налогоплательщик обязан будет доплатить налог;
• пункты 2.5 и 2.6 раздела 2 прежней формы заменили на пункт 2.5, здесь указывают уплаченные фиксированные авансы по НДФЛ или налог на прибыль, за счет чего пойдет уменьшение налога к уплате или увеличение к возврату;
• строки 071 — 073 приложения 2 к разделу 2 заменили строкой 080 и 090 в новом бланке, теперь достаточно вписать сумму и выбрать код вида освобождения от налога;
• в приложении 3 к разделу 2 убрали поле для кода ОВЭД;
• в бланк декларации на 2022 год лист «Расчет к Приложению 3» заменен на «Приложение 3 (продолжение)», где нужно детально расписать, как рассчитаны уплаченные авансы с учетом примененных вычетов по видам;
• приложение 5 к разделу 2 дополнили пунктом 5.3 и строкой 230 для указания суммы инвестиционного вычета, полученного в упрощенном порядке;
• в расчете к приложению 5 появился пункт 3, посвященный инвестициям: участники рынка ценных бумаг, внесшие деньги на ИИС, указывают здесь информацию о брокере, реквизитах договора и сумме инвестирования.

Если в 2022 вы получили материальную помощь, подарки или призы, не подпадающие под уплату налога, суммы таких доходов укажите в соответствующих полях Приложения 4 по строкам 010 – 120. Итоговую сумму необлагаемых подоходным налогом выплат, подарков, призов впишите в строку 130.

Новая декларация 3-НДФЛ за 2022 год: образец заполнения, форма и бланк в Excel (Эксель)

Кроме того, ее декларацию предоставляют те, кто хочет получить в 2022 году налоговый вычет: стандартный, социальный, имущественный или инвестиционный. Например, если в 2022 году вы оплатили расходы на обучение, лечение, покупку жилой недвижимости или внесли деньги на индивидуальный инвестиционный счет.

Если вы заполняете декларацию 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размером 16 — 18 пунктов. В наших бланках, которые можно скачать, он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО (титульный лист) или название организации работодателя — источника выплаты дохода (приложение 1). Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock».

Также отчитываться не придется, если у вас нет доходов, которые облагают налогом. Например, доходы в виде недвижимости (квартиры, дома), полученной в дар от ближайшего родственника, налогом не облагают. Получив такое имущество дохода, облагаемого налогом, у вас не будет. Поэтому и декларацию сдавать не надо. Еще пример. Вы продали квартиру, которая находилась у вас в собственности больше 5-ти лет. Такой доход не декларируют.

Декларация 3-НДФЛ за 2022 год должна быть направлена в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2022 года. Но этот день приходится на выходной – субботу. Затем майские праздники. Поэтому крайний срок переносится на 2 мая (понедельник). Это первый рабочий день после первого майского праздника.

Декларацию обязаны сдать те люди, которые получили в 2022 году доход, облагаемый налогом. Например, от продажи личного имущества: дома, квартиры, машины, гаража, земельного участка. Из этого правила есть исключение. Оно касается доходов, полученных в 2022 году и позже. Подробности ниже.

Описание некоторых программ [1]:
Программа «Налогоплательщик ЮЛ» предназначена для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиками документов налоговой и бухгалтерской отчётности, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), документов, используемых при учете налогоплательщика, документов по регистрации ККТ и передача отчетности в налоговые органы в электронном виде на магнитных носителях [1].В программе «Налогоплательщик ЮЛ» реализованы следующие задачи:- Налоговая и бухгалтерская отчетность;
— Документы по НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ);
— Справка о доходах ФЛ (форма 2-НДФЛ);
— Документы по учету налогоплательщиков;
— Документы по регистрации ККТ;
— Документы по регистрации объектов игорного бизнеса;
— Документы по учету иностранных организаций;
— Запросы на получение информационной услуги;
— Информационные сообщения о доверенности.
Основной вариант, содержит все описания (текущие и архивные — за предыдущие года) форм отчетности.

Федеральная Налоговая Служба ФНС (и ФГУП ГНИВЦ ФНС России) разрабатывает ряд бесплатных программ для юридических и физических лиц, к-е служат для . Все данные программы можно бесплатно скачать с сайта налоговой www.nalog.ru или ГНИВЦ www.gnivc.ru и использовать в соответствии с их лицензионными соглашениями.

Программные средства
✅ Налогоплательщик ЮЛ
Программа автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов для представления в налоговые органы в электронной форме и на бумажном носителе

✅ Декларация
Программа подготовки сведений по форме № 3-НДФЛ за 2022 — 2022 годы

Программа «ППДГР» предназначена для автоматизированной подготовки документов, используемых при государственной регистрации, а также формирование контейнера для подачи заявления о государственной регистрации в электронном виде.
Перечень документов, утвержденных Приказом ФНС России от 31 августа 2022 г. N ЕД-7-14/617@:
• «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (форма № Р11001);
• «Уведомление о начале процедуры реорганизации»(форма № Р12003);
• «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)» (форма № Р12022);
• «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № Р13014);
• «Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица» (форма № Р15016);
• «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении унитарного предприятия, государственного или муниципального учреждения» (форма № Р16002);
• «Заявление (уведомление) о государственной регистрации международной компании, международного фонда» (форма № Р18002)
• «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» (форма № Р21001);
• «Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» (форма № Р24001);
• «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя» (форма № Р26001);
• «Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» (форма № Р24002);
• «Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства» (форма № Р26002);

Мы рассмотрели основные критерии, которым должна соответствовать декларация о продаже автомобиля. Бланк для физических лиц доступен для скачивания под текстом этого материала. Это редактируемый файл формата pdf, который вы можете заполнить и сдать в налоговый орган.

• 002 «Вид дохода» — ставьте цифру 3;
• 010 и 030 — скопируйте значение из строки 070 приложения 1 (это сумма дохода от продажи);
• 040 — скопируйте цифру из строки 070 приложения 6 (это сумма налоговых вычетов). Важно, чтобы значение в строке 040 не превысило значение по строке 030;
• 060 — укажите налоговую базу по НДФЛ. Для этого цифру из строки 040 вычтите из значения в строке 030. Если в итоге у вас получится отрицательное число, то в строке 060 ставьте 0;
• 070 — напишите сумму НДФЛ.

Титульный лист остался прежним: обновили только штрихкоды. Кроме того, кодировку поменяли на всех листах декларации. В состав формы 3-НДФЛ включили заявление о зачете (возврате) излишне уплаченного налога (приложение к разделу 1). Отдельное заявление на возврат денег от ФНС заполнять не требуется.

Налог на доходы физических лиц (мы часто называем его подоходный налог) — это основной налог, который уплачивает государству гражданин из заработанных или полученных денег. Сумма его исчисляется в процентах от общих поступлений, не считая документально подтвержденных расходов. По базовым правилам, для граждан России он составляет 13%, а для иностранцев и нерезидентов (граждан, которые провели в России меньше 183 дней в году) — 30%. Есть и несколько других процентных ставок, но они не такие частые. Отдельно укажем выигрыши в лотереи — по ним надо заплатить 35% (статья 224 НК РФ).

1. В пункте 3.2 (строка 080) напишите общую сумму подтвержденных расходов на приобретение автомобиля.
2. В пункте 3.1 (строка 070) посчитайте сумму налогового вычета. Напомним, что предел базы для вычета при продаже автомобиля — 250 000 рублей (то есть 32 500 рублей). Также вычет не превышает полученную от продажи сумму.
3. В пункте 10 (строка 160) посчитайте общую сумму налоговых вычетов и расходов.