Как дела? С вами снова я Маша Б., рассказываю и показываю свой опыт и знания в юридической сфере, мой опыт больше 16 лет, поэтому смогу быстро Вам помочь и сейчас рассмотрим — Открыть Ооо По Грузоперевозкам С Ндс. Конечно, по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессионалов юристов, нотариусов, адвокатов, тогда можете написать свой вопрос, и по мере обработки смогу ответить всем. А лучше всего будет для Вас спросить в комментариях у постоянных посетителей, которые, возможно,уже раньше успешно решили данный вопрос и скорее всего смогут помочь и Вам.
Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12022 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче
#1 03.03.2022 11:19:04
Содержание
Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12022 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12022 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2022 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза
Re: НДС при грузоперевозках
Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО. обязательно завести книгу расходов и доходов. при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС.
Таким образом, согласно нормам НК РФ, при оказании услуг могут применяться разные ставки, а также освобождение от сбора. Если плательщиком применяется нулевой тариф, нужно доказать правомерность его использования, иначе придется доплачивать НДС по основной ставке.
Налоговая система при грузоперевозках для ИП и ООО, как работать с НДС
Нужно учесть такие параметры, как ограничения по количеству транспорта (их нет на УСН и ПСН), период действия (УСН – без ограничений). Необходимо учесть наличие ограничений по региону действия, численности человек, годовой выручки.
Оплата за грузоперевозки с НДС или без
К примеру, по нулевому тарифу может облагаться международная перевозка, а также за пределами РФ с посадкой в России, транзитные операции. Право на применение нулевого процента требуется подтвердить, представив документацию. Иногда можно отказаться от использования этого тарифа. Ставка в 20% используется в тех случаях, когда не получается применить нулевой процент или тариф в 10%.
вот это пока все что я узнала, пока не могу сообщить под каким кодом идет дебет и кредит и в каких пунктах все это указывается. всю выясненную информацию сразу буду указывать. от читающих этот форум и кто столкнулся с такой же проблемой просьба так же делиться информацией
Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12022 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
заранее благодарю.
#1 03.03.2022 11:19:04
Всем доброго времени суток!
Открываю ООО грузоперевозки (транспортно-экспедиционная компания). Есть своя машина в собственности, также планирую привлекать машины и у ИП и у ООО и у Физ. лиц)) . Также имеется открытое ИП на ЕНВД по грузоперевозкам. Уже есть новые контрагенты, которые хотят работать только с НДС. Я правильно поняла, что в таком случае нужно выбирать только ОСНО? и с какими трудностями я столкнусь при этой системе налогооблажения?
Для оптимизации НДС предусмотрены разные системы обложения, которые снижают фискальную нагрузку – УСН, ПСН и ЕНВД. Понятие грузовых перевозок подразумевает доставку и передачу перевозчиком груза по указанному адресу по контрактам. Для ведения бизнеса ИП или ООО по грузоперевозкам, достаточно пройти регистрацию и выбрать режим.
Применим только для индивидуальных предпринимателей, численность автопарка которых не превышает 20 единиц вместе с арендованными ТС. Используется при условии, что вид деятельности относится к вменённому относительно регионального законодательства. Если присутствует несколько видов ОКВЭД, необходимо различить показатель введением раздельных учётных записей.
Как ИП работать с ООО с НДС: нюансы сотрудничества
Занимаюсь грузовыми перевозками, своего транспорта мало, а точнее 3 DAF’a , появился клиент на постоянную основу, но вот незадача, свои машины на другом проекте, под который и брались в лизинг. А расширятся хочется. Возможности еще купить авто пока нет. Решил нанять пару ИП шников со своими фурами и тут случилась проблема.
А во втором – объектом являются доходы транспортной компании за вычетом расходов, но ставка в этом случае составляет 15 % (сумма налога не может быть менее 1% от налоговой базы). При этом компания, осуществляющая грузоперевозки, может самостоятельно выбирать объект, а также менять его.
Виды налогообложения в сфере транспортных услуг
Расходы при данном методе учета можно учитывать только из утвержденного списка расходов, согласно статье 346.16 НК РФ. Даже если ваши расходы составили большую часть над размером дохода, вам необходимо заплатить минимальный налог в размере 1% от полученного дохода.
Упрощенная система в грузоперевозках предусматривает два варианта уплаты налогов
Общая система – предполагает ведение бухгалтерской документации в полном объеме и уплату всех основных налогов, таких как НДС в размере 20%, налога на прибыль в размере 20%, налога на имущество в размере 2,2%. Компания, которая не может пользоваться упрощенной системой, применяет в своей деятельности общую систему уплаты налогов. ИП (грузоперевозки) налоги по этой системе платит налог и на доходы физических лиц, и на добавленную стоимость.
Описание: реализация товаров БУ в любой сфере деятельности от запчастей до недвижимости. Отличие от проката — товар реализуется разово! а не до смерти
Масштабирование: уход в оптовую торговлю, торговлю лотами (как вариант), открытие прокатов (одежда, техника,авто), переход в сеть.
Механизмы масштабирования: централизация закупки, выход на крупных поставщиков, перекрестные бизнес-процессы, переход в категорию торговли выше классом (!!не всегда выгодно), экспансия в регионы, смена ниши торговли на нишу услуг.
Риски:
1) вы отвечаете перед комитентом за сохранность и товарный вид товара
2) вы даёте гарантию 14 дней (техника) или 0 дней (одежда) покупателям
3) сроки реализации товара — обычно 30 дней после чего вы должны вернуть товар комитенту
4) поломка товара — если товар сломался, порвался, потерялся до передачи покупателю/комитенту — на вас материальная отвественность
— Сборка. Про сборный груз можно писать целый отдельный пост. Максимальная маржинальность, пример — Деловые линии и ПЭК, профит с одного междугороднего рейса в 300-700%, там не стесняясь можно платить налоги, белые зарплаты и тд. Можно взять их путь, но местечковый (выбрать один регион или пару соседствующих, или пару крупных обменивающихся между собой грузами городов и прокачивать). Сделать демпинг по тарифу в 100-200% от флагманов и клиент пойдет, работать без косяков и не подводить.
Дубликаты не найдены
— Если крупный город или тем более Москва, — берешь столько ГАЗелей, сколько потянешь, посвежее. Миллионник будет приносить с одной ГАЗели чистыми 20-40 тыс в месяц, при условии грамотной поставленной этой ГАЗели задачи и постоянной работы. Если это Мск, то у меня ГАЗели там выходили и в 80-120 чистыми в месяц. То что транспорт должен быть свежий и водитель хороший — это думается мне объяснять не нужно. Если ты там не шаришь (тебя как хозяина обмануть есть миллион и один способ), то вообще не суйся.
Чтобы подтвердить наличие льготы, нужно представить документы. Их перечень может различаться в зависимости от типа операции. Если осуществлялись международные перевозки, потребуется контракт на оказание услуг, транспортные документы. Если перевозка была с использованием воздушного судна с посадкой в РФ и последующим вылетом, нужен реестр перевозочных документов.
Небольшой ожидаемый спойлер: минусов все-таки больше, чем плюсов. Но нередки ситуации, когда обойти НДС не удастся. Такое возможно при осуществлении видов деятельности , для которых использование специальных режимов находится под запретом или не вписывается в действующие ограничения.
Ндс и без ндс
Суммы, которые ИП может тратить на свои личные нужды – не ограниченны (главное не допускать задолженности по уплате налогов и страховых взносов). Никаких дополнительных налогов при выводе денег платить не нужно.
Перед открытием собственного бизнеса одним из важнейших вопросов, которые предстоит решить учредителям компании, является выбор системы налогообложения. Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, необходим ли для работы ООО выделенный НДС в выставленных счетах или нет, а также предполагаемых масштабов бизнеса.
Про НДС и ОСНО я понял Вас, спасибо. Но вот если ЕНВД применить, то какой физический показатель должен быть применён к такому роду OOO — ведь для грузоперевозчиков на ЕНВД сумма налога зависит от количества автомашин в автопарке при любом доходе компании. А в моём случае авто в собственности не будет , по крайней мере, на первых порах.
Какой порядок обложения НДС транспортных услуг
Кроме того, в силу специфики бухгалтерского учета и требований к транспортным компаниям, осуществляющим грузоперевозки с налогом включенным в стоимость, возникает своеобразная «гарантия» надежности выбранного подрядчика.
За все годы совместной работы не было ни одного случая, когда бы у нас были разногласия или мы были бы недовольны качеством оказываемых услуг, очень приятно видеть живое участие и искреннюю заинтересованность в процветании нашего фонда. У контролирующих органов не возникает к нам вопросов, что характеризует высокое качество работы сотрудников ООО «Перспектива».
Поскольку у нас есть собственный отдел бухгалтеров, наша компания не перешла на обслуживание к «Перспективе», но на протяжении многих лет мы обращаемся за советом по неординарным и сложным вопросам в сфере бухгалтерского учета. Помощь, которая нам оказывается неоценима, здесь работают профессионалы, которые всегда держат руку на пульсе и обладают необходимыми для нашей сферы деятельности знаниями. Спасибо вам за сотрудничество!
Юридические услуги
Автотранспортные грузоперевозки развиваются и если все правильно просчитать, то это может оказаться очень прибыльным делом. В любых экономических ситуациях транспорт является необходимой услугой с точки зрения перевозки грузов, что является положительным фактором для вложения средств в открытие транспортной компании. Можно выбрать из таких перевозок, как бизнес- перевозки и чартерные рейсы, такси, медицинская транспортировка, курьерские услуги. У каждого вида есть свои особенности, менно поэтому нужно выбирать такую сферу деятельности, которая будет наиболее востребована в условиях вашего региона.
11.1. поскольку ваше ООО вы должны в конце квартала заплатить либо 18 % с товара, либо купить что — то с НДС, чтобы его оптимизировать. Рекомендую вам либо исключить ООО с НДС из этой схемы, либо приобретать транспортные услуги у компании с НДС.
7.1. Единый налог на вмененный доход является специальным налоговым режимом и применяется только к тем видам деятельности, которые были вами заявлены в ИФНС (в вашем случае это грузоперевозки). Вы имеете право заниматься клининговой деятельностью, но при этом налог будет исчисляться в соответствии с той системой налогообложения, которая является общей в отношении ЕНВД, в зависимости от того, какую систему налогообложения изначальны вы применяется — общую или упрощенную. Если общую — тогда вам необходимо будет подключать электронную отчетность, ежеквартально сдавать декларации НДС, вести книгу покупок и продаж, выставлять счет-фактуры контрагентам и уплачивать НДС.
4. Я ип грузоперевозки патент, заключил договор с ООО. Должен ли я платить НДС?
5.1. компания принимает к вычету карту талон (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ) порядок вычета по НДС с расходов на ГСМ зависит от условий договора, а именно в договор целесообразно внести условие о перечислении аванса. Отказ в вычете НДС с предоплаты будет минимальным. Минфин России в письме от 06.03.09 № 03-07-15/39 «О применении налоговых вычетов по авансовым платежам»;
Можно сделать выбор между четырьмя видами систем налогообложения. Важно не только уменьшать предполагаемую налоговую нагрузку, но и учитывать требования, предъявляемые законодательством для того, чтобы оказывать услуги. Нужно учитывать особенности каждого из возможных вариантов и перейти на тот, который будет максимально выгоден.
Какую выбрать систему налогообложения
Для оказания таких транспортных услуг нет необходимости получать какие-либо специальные разрешения или лицензии. Примером могут быть любые перевозки. Однако, несмотря на это, всё же существуют требования к оформлению документов (например, необходимо оформить путевый лист).
УСН (Упрощенка)
- Общая численность трудового коллектива может составлять не более ста человек.
- Отчётным периодом здесь является календарный год. Суммарная величина дохода за этот период не может быть больше, чем 150 миллионов рублей.
- Остаточная стоимость основных средств согласно отчетности не может превысить 150 миллионов рублей по состоянию на начало 4 квартала.
- За первые 9 месяцев полученные средства не должны стать больше 112,5 миллионов рублей.
Согласно п. 3 ст. 164 НК РФ, во всех остальных случаях продавцы, применяющие в качестве режима налогообложения ОСНО, облагают НДС транспортную услугу по ставке 20%. При оказании российской организацией услуг по транспортировке в рамках договора с иностранной организацией, которая не имеет представительства на территории РФ, если пункты назначения и отправления находятся на территории РФ, в силу норм подп. 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ, российской организации необходимо начислить и уплатить НДС в бюджет по ставке 20%.
Применение ставки 10% по транспортным услугам
Перечисленные документы представляются в налоговые органы в течение 180 дней, отсчитанных от даты проставления отметки таможенниками на товаросопроводительных документах (п. 9 ст. 165 НК РФ). В случае если налогоплательщик не соберет необходимый пакет документов в срок, он вынужден будет уплатить в бюджет НДС по ставке 20%.
Применение ставки 0% по транспортным услугам
- международных перевозок товаров с пунктом отправления/назначения за пределами РФ, в том числе транспортно-экспедиторского обслуживания морским и речным транспортом, судами смешанного типа, воздушными судами, железнодорожным и автотранспортом;
- транспортировки нефти и природного газа за пределы РФ или на территорию РФ;
- услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенный режим транзита;
- перевозки пассажиров и багажа с пунктом отправления/назначения за пределами РФ;
- пассажирских перевозок по железной дороге в пригородном сообщении в РФ (в период с 01.01.2022 по 31.12.2029);
- перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении по России (с 01.01.2022 по 31.12.2029);
- внутренних воздушных пассажирских и багажных перевозок с пунктом отправления/назначения на территории Республики Крым или г. Севастополя, а также на территории Калининградской области.
ФП — это физический показатель, в БД — базовая доходность. Они прописаны в статье 346.29 НК РФ. Коэффициент К1 устанавливает Минэкономразвития на каждый год, а K2 утверждается местными властями. Эти параметры для нашего примера таковы:
Что касается УСН, то в данном случае разумно выбрать объект «Доходы — расходы». Но если предпринимателю удастся выстроить бизнес так, что доля расходов будет не более 70% от выручки, то станет более выгодно уплачивать налог по ставке 6% и не учитывать затраты.
Патент (ПСН)
Заявление подается по форме Р21001, утвержденной приказом ФНС от 25.01.2022 № ММВ-7-6/25@. Его заполнение не представляет большой сложности, нужно лишь внести все личные данные предпринимателя и выбранные ранее коды видов деятельности. Особое внимание следует уделить двум моментам:
- проработать бизнес план грузовых перевозок;
- регистрация фирмы;
- поиск средств для стартовых капиталовложений;
- аренда офиса и площадки для автотранспорта;
- подбор персонала;
- выбор и покупка автотранспорта или, как вариант, аренда машин;
- рекламная кампания и маркетинг;
- запускаем дело.
Общероссийский рынок перевозок грузов в 2022 году достиг 773 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Реальные объемы, рассчитанные не в рублях, в тонно-километрах, более точно характеризуют состояние этой сферы экономики. А здесь бизнес имеет не такую впечатляющую динамику — прирост составил 6,4 % — или 130,9 млрд тонно-км. Если сравнить с 2022 годом, то ситуация выглядит совсем в другом свете. Тогда стоимостный объем был равен 982 млрд руб., а физический — 117,6 млрд тонно-км.
Перевозка грузов: обзор рынка услуг по грузоперевозкам
До 01.01.17 статус ИП подтверждало свидетельство. Сегодня для бизнесмена главный документ — выписка из ЕГРИП по форме Р6000. Ее выдадут через 3 дня после подачи заявки. Там же, в налоговой, расскажут о льготном налогообложении и даже дадут ссылки на сайты, где найти образец любого договора для ИП «домашних» грузоперевозок.
- возрастает вероятность сотрудничества с крупными контрагентами. Это связано с тем, что большие компании находятся на основном режиме обложения налоговыми сборами и при выборе поставщиков отдают предпочтение таким же предприятиям;
- возможность хорошо сэкономить при принятии к вычету сумму, которую ИП перечислил контрагенту.
Вместе с тем, грузоперевозки без НДС по – прежнему популярны на рынке, их стоимость сегодня ниже на 20 %. Повышение налоговой ставки повлекло за собой растущий спрос на услуги, не облагаемые налогом. Стремясь снизить затраты на операционную деятельность, компании зачастую выбирают перевозчиков не использующих налоговую ставку или же осуществляющих грузоперевозки за наличный расчет.
Перевозки с НДС: в чем выгода?
Работая с НДС, компания получит больше выгоды, поскольку будет ниже налоговый вычет. Кроме того, это возможность контролировать денежные потоки, чтобы потом своевременно выплачивать налог. Мы работаем только Перевозки с НДС, а потому наши отношения с клиентами всегда юридически выверенные, что позволяет нам выполнять свою работу грамотно и качественно.
Загрузка...
